2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京市投资促进服务中心是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法管理事业单位。
主要职能：1.负责宣传推介北京市经济发展、招商引资的政策，建立与境内外投资客商的联系渠道，反映境内外投资客商的意见和要求，研究提出有关改善北京投资环境的建议，促进首都经济高质量发展。2.受市政府委托负责境内外招商引资洽谈会、研讨会、博览会等大型活动的具体承办工作。3.为境内外投资客商提供投资环境考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作，承担境内外重要投资客商的有关接待工作。4.为境内外投资者在京设立的企业提供协助、支持和相关服务工作。5.开展代理并协调解决外商投资企业的有关投诉工作。6.负责北京投资促进网的建设、运行与维护工作。负责投资促进网与政府审批平台以及各区招商引资网的链接工作。负责我市重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作。7.协调和联系各区、开发区有关招商引资、投资促进方面的工作。8.负责北京外商投资企业协会的指导工作，联系驻京境外商协会和各省（市）在京商会。9.负责在京外资企业的党建、工会和共青团工作。10.负责统筹城市功能区投资促进服务与衔接。11.承担市政府交办的其他有关境内外招商引资方面的工作。同时，近年来市委市政府还赋予以下7项工作：1.承担全市重点企业服务管家相关工作；2.承担北京市12345市民热线企业服务工作；3.承担“两区”建设招商引资协调工作组办公室相关工作；4.承担全市社会与民间投资促进的沟通协调相关工作；5.参与北京市营商环境建设相关工作；6.参与北京市“一带一路”建设相关工作；7.参与京津冀协同发展相关工作。
（二）机构设置情况
北京市投资促进服务中心共设办公室、机关党委（党建工作处）、人事处等内设机构13个。所属事业单位1个，为北京市投资促进综合事务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际103人；退休人员40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6804.55万元，比上年减少192.31万元，下降2.75%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6553.31万元，比上年减少263.61万元，下降3.87%，其中：财政拨款收入6549.72万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.60万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计6123.02万元，比上年减少574.37万元，下降8.58%，其中：基本支出4234.88万元，占支出合计的69.16%；项目支出1888.14万元，占支出合计的30.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6597.51万元，比上年增加19.2万元，增长0.29%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6120.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5428.59万元，占本年财政拨款支出88.70%；社会保障和就业支出437.90万元，占本年财政拨款支出7.15%；卫生健康支出253.90万元，占本年财政拨款支出4.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算5428.59万元，比2022年度年初预算减少536.82万元，下降9.00%。其中：
“商贸事务”2022年度决算5428.59万元，比2022年度年初预算减少536.82万元，下降9.00%。主要原因：按照厉行节约的要求，进一步压减非必要开支。
2、“教育支出”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少8.5万元，下降100%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少8.5万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，压减了该部分经费。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算437.90万元，比2022年度年初预算增加7.74万元，增长1.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算419.59万元，比2022年度年初预算减少10.57万元，下降2.46%。主要原因：按照当年实际情况缴纳机关事业单位基本养老保险费用。
“抚恤”2022年度决算18.31万元，比2022年度年初预算增加18.31万元，增长100%。主要原因：退休人员因病去世，按本市规定列支。
4、“卫生健康支出”2022年度决算253.90万元，比2022年度年初预算减少27.17万元，下降9.67%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算253.90万元，比2022年度年初预算减少27.17万元，下降9.67%。主要原因：按照当年实际情况缴纳医保费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4232.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数19.4万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算182.9万元减少163.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数8.39万元，比2022年度年初预算数167.3万元减少158.91万元。主要原因是受新冠疫情影响，出国活动较少；2022年度因公出国（境）费用主要用于开展赴港招商引资推介活动等方面，2022年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用2.1万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因：严格按照厉行节约的相关要求控制公务接待活动，全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.02万元，比2022年度年初预算数15万元减少3.98万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：未购车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.02万元，比2022年度年初预算数15万元减少3.98万元，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制该项经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5万元，公务用车维修3.44万元，公务用车保险1.62万元，公务用车其他支出1.46万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计351.55万元，比上年减少8.61万元，减少原因：按照厉行节约的要求，进一步压减非必要开支。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额934.32万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出933.9万元。授予中小企业合同金额707.91万元，占政府采购支出总额的75.76%，其中：授予小微企业合同金额704.97万元，占政府采购支出总额的75.45%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，141.15万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
2022年度部门绩效评价情况详见附件2。