北京市投资促进服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市投资促进服务中心是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法管理事业单位。共设机关党委（党建工作处）、办公室、人事处等内设机构13个。所属事业单位2个，分别是：北京市投资促进局信息服务中心，北京市外商投资企业服务中心。
主要职责：（1）招商引资。促进国内外投资人和企业在京投资，引进国内外高端人才在京发展，在境内外举办京港洽谈会、投资北京洽谈会等系列投资促进活动，指导和协调各区、开发区的投资促进工作。（2）企业服务。为国内外投资人和企业在京投资提供环境推介、政策宣传、商机发布、项目对接、投资咨询、审批代办、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，负责全市固定资产投资项目办理的综合咨询、服务工作。（3）对外投资。负责在京企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到北京市对口支援地区开展投资考察、项目洽谈。（4）外企党工团建。负责外资企业党、工会和共青团建设。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制110人，实有人数106人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6996.86万元，比上年减少116.35万元，下降1.64%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6816.92万元，比上年减少70.22万元，下降1.02%，其中：财政拨款收入6569.45万元，占收入合计的96.37%；事业收入188.57万元，占收入合计的2.77%；经营收入54.81万元，占收入合计的0.80%；其他收入4.10万元，占收入合计的0.06%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6697.39万元，比上年减少237.28万元，下降3.42%，其中：基本支出4155.31万元，占支出合计的62.04%；项目支出2518.95万元，占支出合计的37.61%;经营支出23.14万元，占支出合计的0.35%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6578.31万元，比上年减少234.74万元，下降3.45%。主要原因：受疫情影响，压减了部分项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6418.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5690.08万元，占本年财政拨款支出88.65%；教育支出6.29万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出430.87万元，占本年财政拨款支出6.71%；卫生健康支出291.3万元，占本年财政拨款支出4.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算5690.08万元，比2021年年初预算6567.96万元，减少877.88万元，下降13.37%。其中：
“商贸事务”2021年度决算5690.08万元，比2021年年初预算6567.96万元，减少877.88万元，下降13.37%。主要原因：受疫情影响，减少了部分经费开支。
2.“教育支出”2021年度决算6.29万元，比2021年年初预算减少2.21万元，下降26%。其中：
“进修及培训”2021年度决算6.29万元，比2021年年初预算减少2.21万元，下降26%。主要原因：按照压减一般性支出的要求，严格控制和压缩培训开支。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算430.87万元，比2021年年初预算384.81万元增加46.06万元，增长11.97%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算406.77万元，比2021年年初预算增加21.96万元，增长5.71%。主要原因：科目调整。
“抚恤”2021年度决算24.10万元，比2021年初预算增加24.10万元，增长100%。主要原因：机关工作人员因病去世，按本市规定列支。
4.“卫生健康支出”2021年度决算291.3万元，比2021年年初预算减少13.87万元，下降5.19%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算291.3万元，比2021年年初预算减少13.87万元，下降5.19%。主要原因：北京基本医疗保险单位缴费比例下调。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3909.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算183.1万元减少169.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数167.3万元减少167.3万元。主要原因：因新冠疫情影响，出国活动取消。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.8万元减少0.8万元。主要原因：严格按照厉行节约的相关要求控制公务接待活动，全年未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.49万元，比2021年年初预算数15万元减少1.51万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数13.49万元，比2021年年初预算数15万元减少1.51万元，主要原因：按照厉行节约的相关要求，严格控制公务用车，且受新冠疫情影响，公务用车使用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修8.04万元，公务用车保险2.18万元，公务用车其他支出1.27万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.69万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计360.16万元，比上年增加24.14万元，增加原因：增加了党员学习教育专项培训费用；年度计提工会经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1824.11万元，其中：政府采购货物支出1.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1822.9万元。授予中小企业合同金额1727.5万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额292.54万元，占政府采购支出总额的16.04%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，141.15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3。
三、项目支出绩效自评表
详见附件4。