一、部门基本情况  

（一）部门职责  

    北京市投资促进局是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的事业单位，主要负责宣传本市招商引资政策，建立与境内外投资者的联系管道，反映其意见和要求；研究提出改善本市投资环境的建议；受市政府委托承办境内外有关招商引资、洽谈会、研讨会、博览会等大型活动；为境内外经济实体和投资者在本市从事投资商贸等活动提供服务。  

（二）部门决算单位构成  

北京市投资促进局决算汇总包括独立核算单位2个：北京市投资促进局本级、北京市外商投资企业服务中心（差额补助事业单位）。  

二、2013年收入支出决算总体情况说明  

2013年度收入总计11687.02万元，其中：本年收入9183.94万元，用事业基金弥补收支差额15.39万元，上年结转和结余2487.69万元。  

2013年度支出总计11687.02万元。其中：本年支出8994.12万元，结余分配15.39万元，年末结转和结余2677.51万元 。  

三、2013年度收入决算情况说明  

2013年度本年收入合计9183.94万元，具体情况如下：  

（一）财政拨款收入8844.76万元，占本年收入合计的96.31%。收入情况：基本支出收入1665.26万元，项目支出收入7179.50万元 。  

（二）经营收入284.66万元，占本年收入合计的3.10%。收入情况：主要为下属事业单位收取的代办项目服务费。  

（三）其它收入54.52万元，占本年收入合计的0.59%。收入情况：主要是利息收入等。  

四、2013年度支出决算情况说明  

2013年度本年支出合计8994.12万元，具体情况如下：   

（一）基本支出1778.00万元，占本年支出合计的 19.77%。主要用于人员支出以及日常公用支出。  

    （二）项目支出6946.85万元，占本年支出合计的 77.24%。主要用于在境内外举办投资促进活动，举办数字世界亚洲博览会，促进投资项目落地，宣传北京投资环境，为境内外投资者提供投资咨询服务、人力资源服务等。  

（三）经营支出269.27万元，占本年支出合计的 2.99%。主要用于支付经营成本，弥补差额补助单位的人员及日常公用支出等。  

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2013年度公共预算财政拨款支出8654.92万元，占本年支出合计的96.23%。同2013年年初部门预算相比，增加4762.91万元，增长122.38%。主要原因：  

1、年中追加了“数字世界亚洲博览会”项目经费3000万元；  

2、包含上年结转的“招商引资项目促进专项经费”等项目资金1762.91万元。  

 （二）公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1、“一般公共服务支出”（类）2013年度决算5275.40万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1673.76万元，增长46.47%。其中：  

“商贸事务”（款，下同）2013年度决算5275.40万元，比2013年年初预算增加1673.76万元，增长46.47%。主要原因：本年支出包括上年结转的“招商引资项目促进专项经费”等项目资金。  

2、“社会保障和就业”(类)2013年度决算196.86万元，比2013年年初预算增加13.03万元，增长7.09%。其中：  

“行政事业单位离退休”（款）2013年度决算196.86万元，比2013年年初预算增加13.03万元，增长7.09%。主要原因：退休人员增加1 人；按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。  

3、“医疗卫生”(类)2013年度决算181.10万元，比2013年年初预算增加74.56万元，增长69.98%。其中：  

“医疗保障”（款）2013年度决算181.10万元，比2013年年初预算增加74.56万元，增长69.98%。主要原因：本年支出包括使用上年结转资金支付上年医疗保险费用。  

4、“资源勘探电力信息等事务”(类)2013年度决算3001.56万元，比2013年年初预算增加3001.56万元，增长100%。其中：  

“其它资源勘探电力信息等事务支出”（款）2013年度决算3001.56万元，比2013年年初预算增加3001.56万元，增长100%。主要原因：年中追加了“数字世界亚洲博览会”项目经费3000万元。  

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

无此项支出。  

                              北京市投资促进局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明  

     单位：万元  

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。  

一、“三公”经费的单位范围  

北京市投资促进局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级1个全额拨款事业单位。  

二、“三公”经费支出口径  

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明  

2013年“三公”经费财政拨款决算数282.83万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算249.76万元增加33.07万元。其中：  

1、因公出国（境）费用。2013年决算数186.01万元，比2013年年初预算数206.56万元减少20.55万元。主要原因：贯彻市委市政府关于压缩因公出国（境）费用的精神，对出国（境）费用进行了压缩；2013年因公出国（境）费用主要用于围绕首都生产性服务业、文化创意产业、战略性新兴产业等重点产业开展境外招商引资活动，包括：北美地区招商活动，欧洲地区招商活动，澳洲地区招商活动，日韩地区招商活动，东南亚地区招商活动。2013年组织因公出国（境）团组21个、53人次，人均因公出国（境）费用3.51万元。  

 2、公务接待费。2013年决算数2.16万元，比2013年年初预算数2.70万元减少0.54万元。主要原因：贯彻市委市政府关于压缩公务接待费的精神，对公务接待费进行了压缩。2013年公务接待费主要用于接待境内外投资者。  

 3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数94.66万元，比2013年年初预算数40.50万元增加54.16万元。其中，公务用车购置费2013年决算数54.26万元，比2013年年初预算数0万元增加54.26万元。主要原因：按照中央及我市的统一工作部署，党政机关公务用车问题专项治理工作结束，2013年恢复公务用车更新购置。2013年更新3辆公务用车，车均购置费18.09万元。公务用车运行维护费2013年决算数40.40万元，比2013年年初预算数40.50万元减少0.10万元，基本持平。2013年实有公务用车14辆，车均运行维护费2.89万元。  

北京市投资促进局2013年度行政经费支出情况说明  

一、行政经费支出情况  

2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1685.72万元，比2012年增加189.59万元，增加12.67%。其中：基本支出1417.55万元，一般行政管理项目支出268.17万元。主要原因：本年在职职工人数比上年增加6人；岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加。  

二、行政经费支出口径  

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：  

1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。  

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。