北京市投资促进服务中心2023年度部门决算

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职责

（1）拟订本市招商引资中长期规划。研究提出有关改善本市投资环境的建议。

（2）负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道。

（3）负责开展全市招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作。

（4）协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务。

（5）负责汇集整合全市招商推介活动需求，拟订活动计划并协同开展。

（6）为境内外投资者和在京企业提供协助、支持和相关服务工作。开展外商投资企业投诉受理相关工作。

（7）协调和联系各区及北京经济技术开发区的投资促进工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况

北京市投资促进服务中心是负责招商引资、提供投资促进专业化服务的市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正局级，加挂北京市外商投资服务中心牌子，共设办公室、综合计划处、投资渠道建设处、信息数据处、宣传推广处、大型活动处、项目促进处、外资服务处、企业服务处、区域协定服务处、两区招商协调处、人事处、财务处、机关党委（党群工作处）等内设机构14个, 所属事业单位1个，为北京市投资促进综合事务中心。

（二）人员构成情况

北京市投资促进服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制109人，实际99人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7917.66万元，比上年增加1113.11万元，增长16.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7135.71万元，比上年增加582.4万元，增长8.89%。

1.财政拨款收入7105.05万元，占收入合计的99.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入7105.05万元，占收入合计的99.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入30.67万元，占收入合计的0.42%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6975.65万元，比上年增加852.63万元，增长13.92%，其中：基本支出4415.55万元，占支出合计的63.29%；项目支出2560.1万元，占支出合计的36.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7145.29万元，比上年增加547.78万元，增长8.30%。主要原因：2023年新增北京市数字招商服务信息化项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6736.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6076.90万元，占本年财政拨款支出90.21%；教育支出1.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出416.28万元，占本年财政拨款支出6.18%；卫生健康支出241.17万元，占本年财政拨款支出3.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算6076.90万元，比2023年度年初预算增加303.1万元，增长5.25%。其中：

“商贸事务”（款）2023年度决算6076.90万元，比2023年度年初预算增加303.1万元，增长5.25%。主要原因：2023年新增北京市数字招商服务信息化项目。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.90万元，比2023年度年初预算减少6.18万元，下降76.53%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.90万元，比2023年度年初预算减少6.18万元，下降76.53%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算416.28万元，比2023年度年初预算增加42.91万元，增长11.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算379.51万元，比2023年度年初预算增加6.14万元，增长1.59%。主要原因：按照当年实际情况缴纳机关事业单位基本养老保险等费用。

“抚恤”（款）2023年度决算36.77万元，比2023年度年初预算增加36.77万元，增长100%。主要原因：退休人员因病去世，按本市规定列支。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算241.17万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降0.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算241.17万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降0.36%。主要原因：按照当年实际情况缴纳医保费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4176.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数87.2万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算174.51万元减少87.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数74.79万元，比2023年度年初预算数158.94万元减少84.14万元。主要原因：本着厉行节约的原则，结合工作实际，严格控制了出国（境）人次，减少了该项经费支出。因公出国（境）费用主要用于赴国（境）外开展招商引资相关工作。2023年度组织因公出国（境）团组9个、39人次，人均因公出国（境）费用1.92万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.57万元减少0.57万元。主要原因：全年未发生公务接待事项。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.41万元，比2023年度年初预算数15万元减少2.59万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：未购置公务用车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.41万元，比2023年度年初预算数15万元减少2.59万元，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制该项经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.2万元，公务用车维修3.86万元，公务用车保险1.26万元，公务用车其他支出1.1万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.55万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计252.20万元，比上年减少99.35万元，主要原因：原基本支出中的物业管理费纳入项目支出（运行保障项目）核算。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2442.12万元，其中：政府采购货物支出27.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2414.27万元。授予中小企业合同金额2161.91万元，占政府采购支出总额的88.52%，其中：授予小微企业合同金额2022.63万元，占政府采购支出总额的82.82%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我部门共有车辆8台，共计141.15万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

不涉及。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

2023年度部门绩效评价情况详见附件2。