目录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京市投资促进服务中心是市政府直属负责招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法管理事业单位。
主要职能：1.负责宣传推介北京市经济发展、招商引资的政策，建立与境内外投资客商的联系渠道，反映境内外投资客商的意见和要求，研究提出有关改善北京投资环境的建议，促进首都经济高质量发展。2.受市政府委托负责境内外招商引资洽谈会、研讨会、博览会等大型活动的具体承办工作。3.为境内外投资客商提供投资环境考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作，承担境内外重要投资客商的有关接待工作。4.为境内外投资者在京设立的企业提供协助、支持和相关服务工作。5.开展代理并协调解决外商投资企业的有关投诉工作。6.负责北京投资促进网的建设、运行与维护工作。负责投资促进网与政府审批平台以及各区招商引资网的链接工作。负责我市重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作。7.协调和联系各区、开发区有关招商引资、投资促进方面的工作。8.负责北京外商投资企业协会的指导工作，联系驻京境外商协会和各省（市）在京商会。9.负责在京外资企业的党建、工会和共青团工作。10.负责统筹城市功能区投资促进服务与衔接，协调各区、开发区投资促进工作。11.承担市政府交办的其他有关境内外招商引资方面的工作。同时，近年来市委市政府还赋予以下7项工作：1.承担全市重点企业服务管家相关工作；2.承担北京市12345市民热线企业服务工作；3.承担“两区”建设招商引资协调工作组办公室相关工作；4.承担全市社会与民间投资促进的沟通协调相关工作；5.参与北京市营商环境建设相关工作；6.参与北京市“一带一路”建设相关工作；7.参与京津冀协同发展相关工作。
（二）机构设置情况
北京市投资促进服务中心（本级）共设办公室、机关党委（党建工作处）、人事处等内设机构13个。
（三）人员编制及实有情况
北京市投资促进服务中心（本级）行政编制0人，实际0人；事业编制88人，实际87人；退休人员38人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算5929.03万元，比2022年5904.91万元增加24.12万元，增长0.41%，与2022年基本持平。
（一）本年财政拨款收入5838.95万元
1.一般公共预算拨款收入5838.95万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入78.54万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入78.54万元。
（三）上年结转结余11.54万元
10.上年结转结余11.54万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5929.03万元，比2022年5904.91万元增加24.12万元，增长0.41%，与2022年基本持平。
(一)基本支出。基本支出预算3864.7万元，占总支出预算65.18%，比2022年3405.66万元增加459.04万元，增长13.48%。
（二）项目支出。项目支出预算2064.33万元，比2022年2499.25万元减少434.92万元，下降17.4%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市投资促进服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位即北京市投资促进服务中心本级。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算174.51万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算182.9万元减少8.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数158.94万元，比2022年预算数167.3万元减少8.36万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.57万元，比2022年预算数0.6万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数15万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他支出2.2万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市投资促进服务中心（本级）政府采购预算总额899.57万元，其中：政府采购货物预算1.83万元，政府采购服务预算897.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市投资促进服务中心（本级）无政府购买服务事项。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市投资促进服务中心0家行政单位以及北京市投资促进服务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算329.33万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市投资促进服务中心（本级）本年填报绩效目标的预算项目21个，占本年全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2052.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市投资促进服务中心（本级）共有车辆8台，共计114.15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年部门预算报表