北京市投资促进服务中心2024年度部门预算信息公开

第一部分  2024年度部门预算情况说明

 一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

 北京市投资促进服务中心是负责招商引资、提供投资促进专业化服务的市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正局级，加挂北京市外商投资服务中心牌子（简称市外商投资服务中心）。

主要职责：1.拟订本市招商引资中长期规划。研究提出有关改善本市投资环境的建议；2.负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道；3.负责开展全市招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作；4.协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务；5.负责汇集整合全市招商推介活动需求，拟订活动计划并协同开展；6.为境内外投资者和在京企业提供协助、支持和相关服务工作。开展外商投资企业投诉受理相关工作；7.协调和联系各区及北京经济技术开发区的投资促进工作；8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市投资促进服务中心共设办公室、综合计划处等内设机构14个，所属事业单位1个，为北京市投资促进综合事务中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制109人，实际99人，退休42人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算7403.65万元，比2023年年初预算数6671.31万元增加732.34万元，增长10.98%。主要原因增加了北京市数字招商服务信息化等项目。

（一）本年财政拨款收入7360.07万元

1.一般公共预算拨款收入7360.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入43.58万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入43.58万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7403.65万元，比2023年年初预算数6671.31万元增加732.34万元，增长10.98%。主要原因是增加了北京市数字招商服务信息化等项目。

(一)基本支出。基本支出预算4451.11万元，占总支出预算60.12%，比2023年年初预算数4500.3万元减少49.19万元，下降1.1%。

（二）项目支出。项目支出预算2952.54万元，比2023年年初预算数2171.01万元增加781.53万元，增长36%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市投资促进服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市投资促进服务中心本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算174.51万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数158.94万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.57万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数15万元，其中：公务用车燃油9.8万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险1.5万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市投资促进服务中心部门政府采购预算总额988.38万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算985.48万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市投资促进服务中心部门无政府购买服务事项。

（三）机关运行经费说明

2024年北京市投资促进服务中心部门0家行政单位以及北京市投资促进服务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算282.26万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市投资促进服务中心部门填报绩效目标的预算项目26个，占本部门本年预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2952.54万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市投资促进服务中心部门共有车辆8台，共计141.15万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度部门预算报表