目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市投资促进综合事务中心2021年经中共北京市委机构编制委员会正式批准为市投促中心所属公益一类事业单位（京编委〔2021〕112号）。承担北京市投资促进服务中心（北京市外商投资服务中心）信息化建设及投资信息的汇集、发布、利用等工作，为企业提供代办服务，为投资促进活动提供支持保障。
（二）机构设置情况
按照2021年8月北京市人力资源和社会保障局《关于北京市投资促进服务中心所属事业单位岗位设置方案的复函》，北京市投资促进综合事务中心内设3个部，分别为：综合部，信息服务部，企业服务部。
北京市投资促进综合事务中心为独立核算预算单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市投资促进综合事务中心事业编制17人，实际16人。离退休人员2人，其中：退休2人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算742.29万元，比2022年年初预算782.23万元减少39.94万元，下降5.11%。主要原因是因办公场所调整取消了房屋租赁项目以及其他相关费用。
（一）本年财政拨款收入516.79万元
1.一般公共预算拨款收入516.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入195.50万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入195.50万元。
（三）上年结转结余30.00万元
10.上年结转结余30.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算742.29万元，比2022年年初预算数782.23万元减少39.94万元，下降5.11%。主要原因是因办公场所调整取消了房屋租赁项目以及其他相关费用。
(一)基本支出。基本支出预算635.60万元，占总支出预算86%，比2022年年初预算数532.85万元增加102.75万元，增长19.28%。
（二）项目支出。项目支出预算106.69万元，比2022年年初预算数249.38万元减少142.69万元，下降57.22%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市投资促进综合事务中心政府采购预算总额29.21万元，其中：政府采购货物预算1.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.08万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市投资促进综合事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算106.69万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表